Sie können Daten der Rechnungsposition bearbeiten:

Öffnen Sie die Registerkarte Rechnungen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche . Die Anlage kann nun editiert werden.

Im Inhaltsbereich Zugeordnete Rechnungspositionen klicken Sie auf die Schaltfläche .

Der Anwendungsbereich Zahlungsdaten öffnet sich.
Es werden alle zugeordneten Rechnungspositionen angezeigt.

Sie können im Stapel mehreren Rechnungen ein Zahlungsdatum und einen Zahlungsgrund hinterlegen indem Sie im Inhaltsbereich Zahlungsdaten das Datum der Bezahlung und Zahlungsgrund erfassen.
Markieren Sie die Rechnungspositionen, denen Sie den Zahlungsvermerk zuordnen möchten. Über die Schaltfläche markieren Sie alle Rechnungen. Über werden Markierungen entfernt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Zahldaten den Rechnungspositionen zuzuordnen.

Alternativ können Sie auch die Daten direkt bei der Rechnungsposition in den Spalten Datum der Bezahlung und Zahlungsgrund erfassen. Die Felder sind editierbar sobald man hineinklickt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Speichern. Klicken Sie auf , um die Eingaben zu verwerfen.

Verlassen Sie den Anwendungsbereich über das .