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Aufschlagsätze
Bei der Rechnungsstellung in der sonstigen Fakturierung kann artikelbezogen ein Aufschlagsatz berechnet werden, der sich aus dem Bruttobetrag errechnet. Es handelt sich hierbei beispielsweise um die Kulturförderabgabe, Beherbergungszuschlag oder Bettensteuer. 
Der Aufschlag wird auf der Rechnung separat ausgegeben. Rechnungen mit Aufschlagsatz werden grundsätzlich ohne XML-Anhang erstellt. Es handelt sich um Rechnungen für Privatunterkünfte.
Der Aufschlagsatz wird unter ADM Sonstige Fakturierung > ADM Aufschlagsatz angelegt. Bei der Anlage eines Aufschlagsatzes müssen folgende Felder befüllt werden:
• Kürzel
Das Kürzel wird bei der Zuordnung des Aufschlagsatzes im Fakturaartikel angezeigt. Außerdem ist das Kürzel bei der Rechnungserfassung in der Übersicht der Steuersätze sichtbar (Inhaltsbereich Gesamtwerte).
• Bezeichnung
Die Bezeichnung wird später in der Rechnung unterhalb der Rechnungsposition ausgegeben sowie in der Einzelaufstellung der Steuerbeträge.
• Aufschlagsatz (%)
Hier wird der Prozentsatz hinterlegt, der auf den Bruttobetrag hinzugerechnet werden soll.
• Sachkonto
Der Aufschlagsatz wird systemseitig gebucht. Hinterlegen Sie das Konto, auf dem der Aufschlagsatz gebucht werden soll.
• Kostenstelle
Wird der Aufschlag erfolgsrelevant gebucht, ist hier eine Kostenstelle zu hinterlegen.
• Gültig ab
Datum, ab dem der Aufschlag gültig ist.
• Gültig bis
Ändert sich der Aufschlagsatz, kann man diesen über den Gültigkeitszeitraum historisiert abbilden. Hinterlegen Sie zum Aufschlagsatz ein Gültig bis-Datum, um dann zum neuen Gültigkeitsbeginn den geänderten Prozentsatz zu hinterlegen.
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