PAD-Einstellung: Vertragsarten einer Abrechnungsart zuweisen
Die PVS vergibt Mitgliedsnummern (bzw. Kontonummer).
Sie ist pro Vertragsart zu erfassen, da es möglich sein kann dass Chefärzte für verschiedene Abrechnungsarten verschiedene Konten haben können.
Die Erfassung der Vertragsarten eine Abrechnungsart zu einem Rechnungssteller erfolgt noch im Modul GBDM (Globales Basisdatenmanagement).
Über das logische Strukturmodell im Modul GBDM (Organisation > Strukturen > Auswahl „ORBIS Standard Modell – logisch“) muss der entsprechende Rechnungssteller ausgewählt werden. Man gelangt in die PAD-Einstellungen wenn über die rechte Maustaste am Rechnungssteller der Menüpunkt PAD-Abrechnung ausgewählt wurde.
Durch Neu wird ein neuer Tabelleneintrag erzeugt.
Die mit einem „!“ Zeichen gekennzeichneten Spalten müssen befüllt werden.
Kürzel
Der hier auszuwählende Katalog entspricht dem unter Vertragsarten hinterlegten Code. Siehe auch Kapitel „Vertragsarten hinterlegen“.
Nach Auswahl des Kürzels wird die Vertragsart aus dem Katalog automatisch eingeblendet.
Vertragsart
Das Kürzel und die Vertragsart stehen in Abhängigkeit zueinander d.h. wählt man ein Kürzel aus wird automatisch die Vertragsart bestimmt. Siehe auch Kapitel „Vertragsarten hinterlegen“.
Pro Kombination aus Abrechnungsart und Faktor muss eine Vertragsart hinterlegt werden.
Eine Vertragsart kann mehreren Abrechnungsarten und Faktoren zugeordnet werden.
Dies ist notwendig, weil die PVS anhand der Vertragsart das Tarifwerk und den Faktor bestimmt.
Abrechnungsart
Der Vertragsart muss die entsprechende Abrechnungsart zugeordnet werden.
Faktor
Für bestimmte Abrechnungsarten stehen verschiedene Faktoren zur Auswahl zur Verfügung.
Die Kombination der Eingabemöglichkeiten bestimmt ihr Vertrag mit der PVS.
Mitgliedsnummer
Die Mitgliedsnummer wird von der PVS vergeben und muss immer 6stellig sein. Falls die Mitgliedsnummer weniger Stellen hat z.B. 656 dann sind die fehlenden Stellen durch 0 aufzufüllen 000656.
Gültig_ab
Durch Gültig_ab kann bestimmt werden ab welchem Zeitpunkt Rechnungen an die PVS übertragen werden sollen.
Gültig_bis
Durch Gültig_bis kann bestimmt werden bis zu welchem Zeitpunkt Rechnungen an die PVS übertragen werden sollen.
Durch diese Einstellung können PAD-Einstellungen ungültig gesetzt werden.
Mindestbetrag
Durch den Mindestbetrag kann verhindert werden das Rechnungen übermittelt werden die unter einem bestimmten Rechnungsbetrag liegen. Der hier hinterlegte Wert wird beim PAD-Prüflauf beachtet.
WE (Währungseinheit)
Hier muss die Währung Euro (EUR) ausgewählt werden.
