Zahlungen ablehnen
Sie können eine Zahlungsanforderung unter Depositenverwaltung > Arbeitsliste Zahlungsanforderungen ablehnen. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
1. Markieren Sie die offene Zahlungsanforderung im Inhaltsbereich Anforderungen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
Gewählte Anforderung ablehnen.
Gewählte Anforderung ablehnen.3. Es öffnet sich ein neuer Dialog Anforderung ablehnen. Das Feld Ablehnungsdatum wird mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann überschrieben werden. Ablehnung durch wird vorgeblendet mit dem Benutzer, der die Ablehnung durchführt. Dieser Eintrag ist nicht änderbar. Zusätzlich muss ein Ablehnungsgrund hinterlegt werden.
4. Speichern Sie den Vorgang über die Schaltfläche 
Speichern. Der Dialog wird geschlossen und der Eintrag wechselt in den Status 
Abgelehnt. Er kann über das Kontrollkästchen Zeige abgelehnte Anforderungen angezeigt werden. Unterhalb der Expansionszeile werden die Details zur Ablehnung angezeigt.
Speichern. Der Dialog wird geschlossen und der Eintrag wechselt in den Status Abgelehnt. Er kann über das Kontrollkästchen Zeige abgelehnte Anforderungen angezeigt werden. Unterhalb der Expansionszeile werden die Details zur Ablehnung angezeigt.