Vorgangsart stationär

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Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung

Der Bereich Stationär in MDKM Vorgang enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Werte.

Feld	Beschreibung
Vorgangsart	Durch die Vorgangsart werden die Felder in der Vorgangsmaske bestimmt. Die Vorgangsart wird durch einen Katalog definiert, entspricht per Vorbelegung immer dem Fallstatus und es stehen immer nur die passenden Vorgangsarten zur Auswahl.
Vorgangstyp	Der Vorgangstyp baut auf der Vorgangsart auf. Es stehen je nach Vorgangsart bestimmte Vorgangstypen wie z.B. §275, BG und PKV zur Auswahl. Der Vorgangstyp wird durch einen Katalog definiert. Dieser Katalog kann um individuelle Einträge ergänzt werden.
Vorgangsnummer	ORBIS vergibt automatisch die Vorgangsnummer. Diese Vorgangsnummer können Sie nicht ändern. Sobald Sie den Vorgang nach der Neuanlage gespeichert haben, wird die Vorgangsnummer fest ohne vorherige Abfrage gespeichert.
Anlagedatum/ - zeit	In diesem Feld wird das Datum der Anlage des Vorgangs automatisch angezeigt. Hier wird das Systemdatum, wann die Anlage erfolgt, verwendet.
Debitorennummer Mapping	In diesem Feld wird die Debitorennummer des Mappings angezeigt.
Debitorennummer	In diesem Feld wird die Debitorennummer angezeigt.
Kostenübernehmer	In diesem Feld wird der Kostenübernehmer des Problemfalls angezeigt. Der Eintrag in diesem Feld kann nur durch den Anleger des Vorgangs selbst geändert werden.
Aktueller Gesamtvorgangsstatus	In diesem Feld wird der Status des Vorgangs (zum Beispiel, Vorgangsstatus Offen) angezeigt. Den Status können Sie nicht ändern.
Aktenzeichen	In diesem Feld können Sie das Aktenzeichen (zum Beispiel, wenn es sich um einen Sozialgerichtsfall handelt) sowie eine zusätzliche Bemerkung eingeben.
Sonstiges	Bei diesem Feld handelt es sich um ein zusätzliches Textfeld, welches im Export der Vorgangsübersicht mit ausgegeben wird.
Einleitung Prüfverfahren	In diesem Feld wird das Datum der Prüfungseinleitung eingetragen. Dieses wird bei Vorgangsanlage durch eine KAIN-Nachricht/LE-Portal-Auftrag vorbelegt. Dieses Datum ist auch die Berechnungsgrundlage für die Fristen der Fristendokumentation.
Mehr-/ Mindererlös	Dieses Feld wird durch die Gegenüberstellung der Rechnungen beim Vorgangsabschluss in der Vorgangsdokumentation oder der MDKM-Ergebnisdarstellung befüllt und stellt die Differenz zwischen der ursprünglich angefragten Rechnung und der korrigierten Rechnung nach der Prüfung dar.
Bewertung	Das Feld wird über die in der Vorgangsdokumentation gesetzte Bewertung befüllt. Bewertung des Gesamtvorgangs
Letzter Benutzer DRG Freigabe	Dieses Feld wird automatisch mit dem Benutzer befüllt, welcher die zeitlich letzte DRG Freigabe durchgeführt hat.
Fristendokumentation verwenden	Das Kontrollkästchen wird automatisch vorbelegt, wenn ein Vorgang via §301-Nachricht/LE-Portal-Auftrag angelegt wird. Wird der Vorgang manuell angelegt, kann das Kontrollkästchen nur bei der MD-Direktbeauftragung aktiviert werden.
MD Direktbeauftragung	Das Kontrollkästchen kann aktiviert werden, wenn hier kein Vorverfahren/Falldialog erfolgt. Ist dieses aktiviert, wird in der Fristendokumentation das Vorverfahren nicht berücksichtigt.
Ansprechpartner	In dieses Feld können Sie den Namen des zuständigen externen Ansprechpartners eingeben. Tipp: Wenn Sie die Liste öffnen, können Sie außerdem eine Auswahl aus dem Katalog Externe Ärzte treffen. Wenn Sie einen Ansprechpartner eingetragen haben, erscheint ein weiteres Feld, in das Sie einen zusätzlichen Ansprechpartner eintragen können.
Bezug	Über das Kontrollkästchen wird der von der Prüfung betroffene Aufenthalt ausgewählt, wenn dieser nachvollziehbar ist. Ist dies nicht der Fall, können alle zum Fall bestehenden Aufenthalte mit der Aktivierung des Kontrollkästchens alle (de-)selektieren ausgewählt werden.
FA/ST	Hier sind die jeweilige Fachabteilung und Station zu einem Aufenthalt aufgeführt.
Aufenthalt	In diesem Feld ist das Aufnahme- und Entlassungsdatum jeweils mit Uhrzeit zu einem Aufenthalt hinterlegt.
Fallstatus	Hier wird der Fallstatus des Aufenthaltes angezeigt.
Typ	In dieser Spalte wird der Rechnungstyp (zum Beispiel, Schlussrechnung) dargestellt.
Zugeordnet	In dieser Spalte können Sie festlegen, zu welchem Rechnungstyp der Vorgang angelegt werden soll.
Nummer	In dieser Spalte wird die interne Rechnungsnummer angegeben.
Gedruckt	In dieser Spalte wird das Druckdatum der Rechnung angezeigt, wenn Sie das integrierte Erlös- und Fakturierungsmanagement einsetzen.
Gebucht	In dieser Spalte wird das Buchungsdatum der Rechnung angezeigt, wenn Sie das integrierte Erlös- und Fakturierungsmanagement einsetzen.
DRG	In dieser Spalte wird die DRG der Rechnung angezeigt.
Betrag	In dieser Spalte wird der in Rechnung gestellte Betrag angezeigt, wenn Sie das integrierte Erlös- und Fakturierungsmanagement einsetzen.
Bezahlt	In dieser Spalte wird der bezahlte Rechnungsbetrag angezeigt, wenn Sie die integrierte Finanzbuchhaltung einsetzen.
Ausgebucht	Sofern eine Ausbuchung über die Zahlungsart 6 (Ausbuchung) in der integrierten Finanzbuchhaltung vorgenommen wurde, wird in dieser Spalte der entsprechende Betrag angezeigt.
Mahnsperre	In dieser Spalte wird die gesetzte Mahnsperre angezeigt, wenn Sie die integrierte Finanzbuchhaltung einsetzen.
Konverterdatum	Diese Spalte wird mit dem zur Rechnungsnummer vorliegenden Konverter bzw. Ausgangsdatum befüllt.
§ 275 SGB V Zuordnung	Über das Kontrollkästchen wird festgelegt, welche Rechnung Bestandteil der Prüfung ist.
aktuelle Rechnung	Das Kontrollkästchen markiert die Rechnung, welche mit der Fristendokumentation und dem §301-Austausch verknüpft ist.
Rechnungssumme	Die Rechnungssumme wird über die Zuordnung der gelisteten Rechnungen vorbelegt. Siehe auch im Folgenden Erklärung zur manuellen Eingabe der Rechnungssumme.
Offene Posten	Differenz zwischen in Rechnung gestelltem Betrag und Zahlungseingang.
Streitwert	Der Streitwert kann aus der Rechnungssumme und dem offenen Posten übernommen oder manuell erfasst werden.
DRG	Zeigt die aktuell im DRG Workplace hinterlegte DRG an.
Preis der DRG	Hier wird der reine DRG-Erlös der aktuell im DRG Workplace vorhandenen DRG angezeigt.
PCCL	In diesem Feld wird der PCCL aus dem DRG Workplace angezeigt.
Relativgewicht	In diesem Feld wird das Relativgewicht der aktuell im DRG Workplace gegroupten DRG angezeigt.
Relativgewicht bei Vorgangsanlage	In diesem Feld wird das Relativgewicht der DRG angezeigt, welche zum Zeitpunkt der Vorgangsanlage aktuell im DRG Workplace war.