Vorgangsart Vor- Nachstationär
Die Maske der Vorgangsart Vor- / Nachstationär ist ähnlich der Vorgangsart ambulant aufgebaut.
Der Bereich Vor- / Nachstationär in MDKM Vorgang enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Werte.
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Feld
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Beschreibung
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Vorgangsart
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Die Vorgangsart wird bei Vorgangsanlage automatisch gemäß der Fallart festgelegt oder manuell ausgewählt.
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Vorgangstyp
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Der Vorgangstyp baut auf der Vorgangsart auf. Es stehen je nach Vorgangsart bestimmte Vorgangstypen wie z.B. Vorstationär, Nachstationär, Somatik, BG und PKV zur Auswahl. Der Vorgangstyp ist durch einen Katalog definiert. Dieser Katalog kann um individuelle Einträge ergänzt werden.
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Vorgangsnummer
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ORBIS vergibt automatisch die Vorgangsnummer. Die Vorgangsnummer können Sie nicht ändern. Sobald Sie den Vorgang nach der Neuanlage gespeichert haben, wird die Vorgangsnummer fest ohne vorherige Abfrage gespeichert.
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Anlagedatum/-zeit
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In diesem Feld wird das Datum der Anlage des Vorgangs automatisch angezeigt.
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Debitorennummer Mapping
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Hier wird die Debitorennummer des Mappings angezeigt.
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Debitorennummer
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In diesem Feld wird die Debitorennummer angezeigt.
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Kostenübernehmer
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In diesem Feld wird der Kostenübernehmer des Problemfalls
angezeigt. Der Eintrag in diesem Feld kann nur durch den Anleger des Vorgangs selbst geändert werden
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aktueller Gesamtvorgangsstatus
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In diesem Feld wird der Status des Vorgangs angezeigt (zum Beispiel, Vorgangsstatus Offen). Den Status können Sie nicht
ändern.
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Aktenzeichen
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In diesem Feld können Sie das Aktenzeichen (zum Beispiel, wenn es sich um einen Sozialgerichtsfall handelt) sowie eine zusätzliche Bemerkung eingeben.
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Sonstiges
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Bei diesem Feld handelt es sich um ein zusätzliches Textfeld, welches im Export der Vorgangsübersicht mit ausgegeben wird.
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Einleitung Prüfverfahren
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In diesem Feld wird das Datum der Prüfungseinleitung eingetragen.
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Bewertung
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Das Feld wird über die in der Vorgangsdokumentation gesetzte Bewertung befüllt.
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letzter Benutzer DRG - Freigabe
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Dieses Feld wird automatisch mit dem Benutzer befüllt, welcher die zeitlich letzte DRG Freigabe durchgeführt hat.
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Ansprechpartner
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In dieses Feld können Sie den Namen des zuständigen externen Ansprechpartners eingeben.
Tipp:
Wenn Sie die Liste öffnen, können Sie außerdem eine Auswahl aus dem Katalog Externe Ärzte treffen. Wenn Sie einen Ansprechpartner eingetragen haben, erscheint ein weiteres Feld, in das Sie einen zusätzlichen Ansprechpartner eintragen können.
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Im Bereich Daten zum Fall werden folgende Informationen angezeigt:
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Spalte
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Beschreibung
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Bezug
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Über das Kontrollkästchen wird der Aufenthalt ausgewählt, welcher von der Prüfung betroffen ist, sollte dieses nachvollziehbar sein. Ist dies nicht der Fall, können alle zum Fall bestehenden Aufenthalte mit dem Kontrollkästchen alle (de-)selektieren ausgewählt werden.
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FA/ST
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Hier ist die jeweilige Fachabteilung und Station zu einem Aufenthalt aufgeführt.
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Aufenthalt
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In diesem Feld ist das Aufnahme- und Entlassungsdatum jeweils mit Uhrzeit zu einem Aufenthalt hinterlegt.
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Behandler
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In diesem Feld wird der behandelnde Arzt aus den Stammdaten hinterlegt.
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Fallstatus
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Hier wird der Fallstatus des Aufenthaltes angezeigt.
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Im Bereich Rechnungsdaten werden folgende Informationen angezeigt:
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Spalte
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Beschreibung
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Typ
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In dieser Spalte wird der Rechnungstyp (zum Beispiel, Schlussrechnung) dargestellt.
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Zugeordnet
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In dieser Spalte können Sie festlegen, zu welcher vorhandenen Rechnung der Vorgang angelegt werden soll.
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Nummer
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In dieser Spalte wird die interne Rechnungsnummer angegeben.
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Gedruckt
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In dieser Spalte wird das Druckdatum der Rechnung angezeigt, wenn Sie das integrierte Erlös- und Fakturierungsmanagement einsetzen.
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Gebucht
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In dieser Spalte wird das Buchungsdatum der Rechnung
angezeigt, wenn Sie das integrierte Erlös- und Fakturierungsmanagement einsetzen.
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DRG
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Diese Spalte wird bei einem ambulanten Vorgang nicht befüllt.
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Betrag
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In dieser Spalte wird der in Rechnung gestellte Betrag angezeigt, wenn Sie das integrierte Erlös- und Fakturierungsmanagement einsetzen.
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Bezahlt
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In dieser Spalte wird der bezahlte Rechnungsbetrag angezeigt, wenn Sie die integrierte Finanzbuchhaltung einsetzen.
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Ausgebucht
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Sofern eine Ausbuchung über die Zahlungsart 6 (Ausbuchung) in der integrierten Finanzbuchhaltung vorgenommen wurde, wird in dieser Spalte der entsprechende Betrag angezeigt.
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Mahnsperre
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In dieser Spalte wird die gesetzte Mahnsperre angezeigt, wenn Sie die integrierte Finanzbuchhaltung einsetzen.
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Konverterdatum
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Diese Spalte wird bei einem ambulanten Vorgang nicht befüllt.
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§275 SGBV - Zuordnung
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Dieses Feld hat im Vorgang Vor-/ Nachstationär keine Funktionalität.
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Aktuelle RG
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Dieses Feld hat im Vorgang Vor-/ Nachstationär keine Funktionalität.
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RG nach MD Prüfung
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Dieses Feld hat im Vorgang Vor-/ Nachstationär keine Funktionalität.
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Rechnungssumme
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Die Rechnungssumme wird über die Zuordnung der gelisteten Rechnungen vorbelegt. Siehe auch im Folgenden Erklärung zur manuellen Eingabe der Rechnungssumme.
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Offene Posten
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Differenz zwischen in Rechnung gestelltem Betrag und Zahlungseingang.
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Streitwert
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Der Streitwert kann aus der Rechnungssumme und dem offenen Posten übernommen oder manuell erfasst werden.
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Im Bereich Daten zur Prüfung stehen die folgenden Felder zur Verfügung:
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Feld
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Beschreibung
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Zuweisen an
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In diesem Feld kann der Benutzer eingetragen werden, welcher den folgenden Vorgangsschritt ausführen und bearbeiten muss.
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Gesamtverantwortlicher
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In diesem Feld kann der Benutzer hinterlegt werden, welcher die für den Vorgang hauptverantwortliche Person in der Bearbeitung ist.
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Zuletzt Verantwortlicher
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Dieses Feld wird automatisch mit dem letzten Benutzer befüllt, welcher den Vorgang zeitlich zuletzt gespeichert hat.
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Bearbeitungsebene
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Aus dieser Liste können Sie eine Bearbeitungsebene auswählen. Standardmäßig stehen folgende Einträge zur Auswahl:
• Gericht
• Kasse
• MDK
• Potenzieller Problemfall
Hinweis:
Weitere Einträge können im entsprechenden Katalog individuell hinterlegt werden. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an den Systemadministrator.
Wenn Sie eine Bearbeitungsebene eingetragen haben, erscheint ein weiteres Feld, in das Sie eine zusätzliche Bearbeitungsebene eintragen können.
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Problemauswahl
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In der Problemauswahl können die entsprechenden Problemkategorien und Problemtypen ausgewählt und hinterlegt werden. Es können mehrere Problemkategorien und Problemtypen nebeneinander dokumentiert werden. Der obere Knotenpunkt im Katalog stellt die Problemkategorie dar und die unteren Knotenpunkte jeweils den Problemtyp. Der hinterlegte Katalog kann um individuelle Einträge erweitert werden.
WICHTIG:
Bestehende Katalogeinträge dürfen nicht geändert und/oder gelöscht werden. Sollten Sie bestehende Einträge aus dem alten MDKM-Katalog Problemkategorie überführen wollen, ist dies mit dem Migrationstool möglich. Die Migration ist in der entsprechenden Dokumentation beschrieben
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Bemerkung
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Dieses Feld ist ein Freitextfeld und kann zur Dokumentation von Notizen zu einem Vorgang verwendet werden.
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