Vorgang Zahlungen für Patientenkonten erfassen
Möchten Sie eine Zahlung erfassen, die einem Patientenkonto zugeordnet wird, wählen Sie eine Vorgangsart vom Typ Zahlungen für Patientenkonten.
Bei einer Zahlung für Patientenkonten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie eine Vorgangsart mit Vorgangstyp Zahlungen für Patientenkonten.
2. Geben Sie in das Feld Fall die Fallnummer ein. Alternativ können Sie einen Patienten über F3 oder 
suchen und auswählen. Erläuterungen zur Patienten-/Fallsuche unter Patienten- und Fallsuche.
Über ein Hinweisfenster werden die Fallnummer und der Patientenname angezeigt.
Weitere Informationen zum Patienten werden im Inhaltsbereich Details zur gewählten Position eingeblendet, wenn der Benutzer hierfür berechtigt ist.
Über die Schaltfläche
können Sie in die Patientenkontoauskunft wechseln. Die eingetragene Fallnummer wird übernommen, so dass Ihnen die Konten des Patienten unmittelbar angezeigt werden.
Wird ein gesperrtes Konto (vgl. Patientenkonto sperren) oder ein deaktiviertes Konto (vgl. Patientenkonto deaktivieren) erfasst, wird ein Hinweis in den Details zur gewählten Position ausgegeben.
suchen und auswählen. Erläuterungen zur Patienten-/Fallsuche unter Patienten- und Fallsuche.Über ein Hinweisfenster werden die Fallnummer und der Patientenname angezeigt.
Weitere Informationen zum Patienten werden im Inhaltsbereich Details zur gewählten Position eingeblendet, wenn der Benutzer hierfür berechtigt ist.
Über die Schaltfläche
können Sie in die Patientenkontoauskunft wechseln. Die eingetragene Fallnummer wird übernommen, so dass Ihnen die Konten des Patienten unmittelbar angezeigt werden.Wird ein gesperrtes Konto (vgl. Patientenkonto sperren) oder ein deaktiviertes Konto (vgl. Patientenkonto deaktivieren) erfasst, wird ein Hinweis in den Details zur gewählten Position ausgegeben.
3. Wählen Sie den Zahlungstyp Einzahlung (E) oder Auszahlung (A) sofern der Zahlungstyp nicht automatisch aus der Vorgangsart ermittelt werden konnte.
4. Hinterlegen Sie den Betrag.
Wenn die Einstellung Warnung bei der Unterschreitung der Mindesteinlage (ID 141403) auf Ja gesetzt wurde, erhalten Sie nach Eingabe des Betrages eine Hinweismeldung mit den Betragsinformationen, wenn die Mindesteinlage unterschritten wurde.
Wenn die Einstellung Warnung bei der Unterschreitung der Mindesteinlage (ID 141403) auf Ja gesetzt wurde, erhalten Sie nach Eingabe des Betrages eine Hinweismeldung mit den Betragsinformationen, wenn die Mindesteinlage unterschritten wurde.
Ist die Einstellung Warnung auf überschrittenen Maximalbetrag gesetzt, wird bei Überschreitung des Maximalbetrags folgende Hinweismeldung angezeigt:
Betätigen Sie die Schaltfläche Ja, um weiterzuarbeiten. Wenn Sie die Schaltfläche Nein wählen, springt der Cursor wieder in das Betragsfeld.
Hinweis:
Betragsgrenzen können in der Patientenkontoart oder patientenbezogen hinterlegt werden. Beim Speichern prüft das System zuerst, ob es eine individuelle Einstellung im Patientenkonto gibt (Kassenbuch > Patientenkonten > Patientenkontoeinstellugnen bearbeiten > Registerkarte Fallübergreifende bzw. Fallbezogene Patientenkontodaten). Ist dort kein Eintrag hinterlegt, wird der Eintrag aus der Patientenkontoart herangezogen (ADM Kassenbuch > Patientenkontoarten).
Hinweis:
Betragsgrenzen können in der Patientenkontoart oder patientenbezogen hinterlegt werden. Beim Speichern prüft das System zuerst, ob es eine individuelle Einstellung im Patientenkonto gibt (Kassenbuch > Patientenkonten > Patientenkontoeinstellugnen bearbeiten > Registerkarte Fallübergreifende bzw. Fallbezogene Patientenkontodaten). Ist dort kein Eintrag hinterlegt, wird der Eintrag aus der Patientenkontoart herangezogen (ADM Kassenbuch > Patientenkontoarten).
5. In der Spalte Buchungstext haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Text einzutragen. Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
6. Speichern Sie die Eingabe über 
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S.
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S. Ist das Patientenkonto gesperrt, erhält man folgende Hinweismeldung:
(Sperre fallbezogen)
(Sperre fallbezogen)
(Sperre patientenbezogen)Sie können nun direkt die Sperre aufheben, indem Sie im Inhaltsbereich Positionen über die Schaltfläche 
in die Patientenkontoübersicht wechseln und in die Patientenkontoeinstellungen wechseln über die Schaltfläche 
. Speichern Sie die Änderung über und übernehmen Sie den Fall in das Kassenblatt über die Schaltfläche 
.
Anschließend können Sie die Zahlung im Kassenblatt speichern.
Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.
in die Patientenkontoübersicht wechseln und in die Patientenkontoeinstellungen wechseln über die Schaltfläche . Speichern Sie die Änderung über und übernehmen Sie den Fall in das Kassenblatt über die Schaltfläche .Anschließend können Sie die Zahlung im Kassenblatt speichern.
Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.