1. Wählen Sie eine Vorgangsart mit Vorgangstyp Zahlungen auf Ausgangsrechnungen.

2. Geben Sie in das Feld Konto das Debitorkonto des Kunden ein, das in den ORBIS-Stammdaten (ADM Kunden) hinterlegt ist. Wird bei Ihnen die Option des Debitorensplittings genutzt, erhält die Debitorennummer unter Umständen ein Präfix je Abrechnungsart. Dieses Präfix wird im Kassenblatt nicht berücksichtigt.
Alternativ können Sie ein Konto über F3 oder suchen und auswählen ().
Kennen Sie nur die Belegnummer, können Sie das Feld Konto leer lassen. Es wird automatisch gefüllt, sobald eine Rechnung im Feld Beleg ausgewählt wurde.

3. In der Spalte Beleg wählen Sie den offenen Posten. Wurde ein Debitorkonto erfasst, werden lediglich die offenen Posten des Kunden zur Zahlung vorgeschlagen. Wenn Sie keinen Debitor hinterlegt haben, können Sie auf alle offenen Ausgangsrechnungen zugreifen.

4. Der Zahlungstyp und Betrag wird automatisch aus dem offenen Posten ermittelt. Sie können jedoch die Daten manuell ändern wenn zum Beispiel nur ein Teil der Rechnung bezahlt wird.

5. In der Spalte Buchungstext haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Text einzutragen. Der Buchungstext kann maximal 100 Zeichen lang sein.
Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.

6. Speichern Sie die Eingabe über im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S.

7. Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über können Sie die Eingabe verwerfen.