Vorgang stationäre Zuzahlung erfassen
Möchten Sie eine stationäre Zuzahlung über das Kassenblatt erfassen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wählen Sie eine Vorgangsart mit Vorgangstyp Zuzahlungen stat. (Standard-Vorgangsart Stationäre Zuzahlung).
2. Geben Sie in das Feld Fall die Fallnummer des Patienten ein. Über F3 oder 
öffnet sich der Suchdialog für Zahlungsanforderungen (weitere Erläuterungen unter IBIL-Suchdialog und EOFM-Suchdialog) . 
(Suchdialog IBIL-Zahlungsanforderungen)
öffnet sich der Suchdialog für Zahlungsanforderungen (weitere Erläuterungen unter IBIL-Suchdialog und EOFM-Suchdialog) . (Suchdialog IBIL-Zahlungsanforderungen)(Suchdialog EOFM-Zahlungsanforderungen)
In den Stammdaten ADM Vorgangsarten können Sie im verknüpften Objekt Erweiterte Eigenschaften definieren, welcher Suchdialog im Standard geöffnet werden soll.
Möchten Sie nach einem Fall suchen, können Sie im Inhaltsbereich Fallinformationen im Feld Fallnummer über F3 oder den Fall-Suchdialog öffnen.
Wurde ein Fall erfasst bzw. über den Fall-Suchdialog ausgewählt, werden die Daten der Zahlungsanforderung in das Kassenblatt übernommen.
Wird mehr als eine Anforderung oder keine Anforderung ermittelt, öffnet sich der Suchdialog für Zahlungsanforderungen. Der Suchdialog variiert, je nachdem ob es sich um einen IBIL- oder EOFM-Fall handelt.
In den Stammdaten ADM Vorgangsarten können Sie im verknüpften Objekt Erweiterte Eigenschaften definieren, welcher Suchdialog im Standard geöffnet werden soll.
Möchten Sie nach einem Fall suchen, können Sie im Inhaltsbereich Fallinformationen im Feld Fallnummer über F3 oder
den Fall-Suchdialog öffnen. Wurde ein Fall erfasst bzw. über den Fall-Suchdialog ausgewählt, werden die Daten der Zahlungsanforderung in das Kassenblatt übernommen.
Wird mehr als eine Anforderung oder keine Anforderung ermittelt, öffnet sich der Suchdialog für Zahlungsanforderungen. Der Suchdialog variiert, je nachdem ob es sich um einen IBIL- oder EOFM-Fall handelt.
3. Wurde zu einem Fall eine Zuzahlungsanforderung gespeichert, so kann eine Zahlung erfasst werden.
Der Zahlungstyp und Betrag wird automatisch aus der Anforderung und den geleisteten Zahlungen ermittelt. Sie können jedoch die Daten manuell ändern, wenn zum Beispiel nur ein Teil bezahlt wird.
Der Zahlungstyp und Betrag wird automatisch aus der Anforderung und den geleisteten Zahlungen ermittelt. Sie können jedoch die Daten manuell ändern, wenn zum Beispiel nur ein Teil bezahlt wird.
4. In der Spalte Buchungstext haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Text einzutragen. Der Buchungstext kann maximal 100 Zeichen lang sein.
Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
5. Speichern Sie die Eingabe über 
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S.
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S. 6. Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Haben Sie in der Übersicht ADM Zahlungsarten die erfasste Vorgangsart hinterlegt, wird die Quittungsvorlage aus IBIL ausgegeben.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Haben Sie in der Übersicht ADM Zahlungsarten die erfasste Vorgangsart hinterlegt, wird die Quittungsvorlage aus IBIL ausgegeben.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.