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IBIL-Suchdialog
Standardmäßig werden hier nur aktuell gültige Zahlungsanforderungen angezeigt. Sollen auch stornierte Anforderungen angezeigt werden, so ist das Kontrollkästchen zu aktivieren.
Hat der ausgewählte Fall noch keine Zuzahlungsanforderung und ist in der Einstellung der Zahlungsart hinterlegt, dass die Anforderung systemseitig erzeugt wird, dann wird die Zeile Zahlungsanforderung vollständig vorgeschlagen.
Regelmäßig muss dieser Vorschlag nur noch über gespeichert werden.
Im Inhaltsbereich Zahlungsanforderungen werden folgende Daten angezeigt:
Spalte
Beschreibung
Zahlungsart
Aus der Zuordnung von Abrechnungsart und Zuzahlungsart und anhand der an der Zuzahlungsart hinterlegten Kriterien, ergibt sich die vorgeschlagene Zahlungsart.
Kostenübernehmer
Es wird der Kostenübernehmer angezeigt für den die Zahlungsanforderung gilt.
Anzahl
Hier wird die Anzahl Tage angezeigt, für die Zuzahlung zu leisten ist. Die maximale Anzahl Tage ergibt sich aus den in den Stammdaten hinterlegten Tagen.
Einzelbetrag
Es wird der Betrag angezeigt, der für die Zuzahlungsart in den Stammdaten hinterlegt ist.
Ges.Summe
Diese Spalte ergibt sich aus der Multiplikation von Anzahl und Einzelbetrag.
Saldo Zahlung
Summe der bereits geleisteten Zahlungen
Ges. Saldo
Berechnung des noch offenen Saldo (Ges.Summe abzüglich Saldo Zahlung).
Währung
Es wird die Währung angezeigt, in der der Einzelpreis und damit auch die Summe erfasst wurde.
Gültig ab
Es wird das Gültig ab-Datum der Zahlungsanforderung angezeigt.
Gültig bis
Es wird das Gültig bis-Datum der Zahlungsanforderung angezeigt.
Zahlungsstatus
Hier wird der vom System ermittelte Zahlungsstatus aus der Zuordnung von Zahlungsart zu Zahlungen angezeigt.
Belegnummer
Hier wird die Belegnummer der Zahlungsanforderung angezeigt. Diese Belegnummer stammt aus dem im Modul IRBM definierten Nummernkreis für Zuzahlungsanforderungen.
Die Belegnummer wird erst vergeben, wenn die Zahlungsanforderung gespeichert wird.
Belegdatum
Das Belegdatum entspricht dem Tag an dem der Beleg angelegt wurde. Das Belegdatum wird erst vergeben, wenn die Zahlungsanforderung gespeichert wird.
Abrechnungsstatus
Hier wird der aktuelle Abrechnungsstatus der Zahlungsanforderung angezeigt. Solange die Zahlungsanforderung noch nicht gespeichert ist, wird hier als Abrechnungsstatus angezeigt.
Nach dem Abspeichern hat jede Zahlungsanforderung zunächst den Status „Erfasst“. Durch die Aktualisierung der Zuzahlung wird der Abrechnungsstatus der Zahlungsanforderung aktualisiert.

Folgende Zusatzinformationen können zu einer Zahlungsanforderung verwaltet werden:
Spalte
Beschreibung
Mahnsperre
Durch Aktivierung des Kontrollkästchens kann eine Mahnsperre für die Zahlungsanforderung aktiviert werden. Der Fristablauf bis zur nächsten Erinnerung bzw. Mahnung wird hierdurch unterbrochen. Ohne Eingabe eines Datums gilt die Mahnsperre unbegrenzt.
Mahnsperre bis
Durch die Eingabe eines Datums kann der Fristablauf bis zu einem bestimmten Datum unterbrochen werden. Nach Ablauf des Datums wird der Abrechnungsstatus systemseitig aktualisiert.
Info zur Mahnsperre
Hier kann ein Kommentar zur Mahnsperre (z.B. eine Begründung) hinterlegt werden.