Status "Lauf erstellt": Mögliche Aktionen
Für einen Lauf im Status Lauf erstellt können vier Aktionen erfolgen:
• Fälle auswählen
• Abrechnungslauf löschen
• Leistungen zuweisen
• Protokoll anzeigen
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Tipp |
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Um auf diese Aktionen zugreifen zu können, müssen Sie in der Symbolleiste Abrechnungsläufe auf
 klicken. |
Fälle auswählen
Über diesen Schritt werden alle Fälle entsprechend der Fallauswahl selektiert, für die noch nicht berechnete Leistungen vorhanden sind, deren Enddatum <= dem Enddatum des Abrechnungslaufes ist.
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Tipp |
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Ein Fall kann sich nur in einem einzigen nicht abgeschlossenen Abrechnungslauf befinden. Solange sich somit ein Fall in einem Abrechnungslauf befindet, wird er in keinen weiteren Abrechnungslauf übernommen.
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Die Fälle, die in den Abrechnungslauf übernommen werden, können über folgende Felder in der Fallauswahl eingeschränkt werden:
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Feld
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Beschreibung
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Abrechnungsprofil
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Fasst mehrere Abrechnungsarten zusammen.
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Rechnungssteller
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Rechnungssteller, für den die Abrechnung erfolgen soll.
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Abrechnungsart
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Jeder Fall/Schein ist über eine Abrechnungsart gekennzeichnet. Auf diese Abrechnungsart kann hier selektiert werden.
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Kostenübernehmer
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Typ der Kostenübernehmerselektion.
Mögliche Werte:
• Kostenübernehmer
• Kostenübernehmerart
• Kostenübernehmergruppe
Je nach Auswahltyp kann anschließend auf einzelne Kostenübernehmer, ganze Kostenübernehmerarten oder Kostenübernehmergruppen gewählt werden.
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Vertrag
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Die Abrechnung kann auf einzelne, mit Kostenübernehmern geschlossene Verträge eingeschränkt werden.
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Organisationseinheit
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Wenn die Abrechnung für einzelne Organisationseinheiten, zum Beispiel einzelne Fachabteilungen durchgeführt werden soll, dann wählen Sie hier die Organisationseinheit.
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Leistungsgruppe
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Die Abrechnung kann auf eine oder mehrere Leistungsgruppen eingeschränkt werden.
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Ausschlussgruppe
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Eine oder mehrere Leistungsgruppen können aus einem Abrechnungslauf ausgeschlossen werden.
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Fall / Gewählte Fälle
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Die Abrechnung kann für einen oder mehrere, ausgewählte Fälle durchgeführt werden. Geben Sie dazu im Feld Fall jeweils die Fallnummern an. Die Gesamtliste aller für den Lauf gewählten Fälle wird im Feld Gewählte Fälle angezeigt.
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Schein / Gewählte Scheine
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Die Abrechnung kann für einen oder mehrere, ausgewählte Scheine durchgeführt werden. Geben Sie dazu im Feld Schein jeweils die Scheinnummern an. Die Gesamtliste aller für den Lauf gewählten Scheine wird im Feld Gewählte Scheine angezeigt.
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Alle Fälle/nur entlassene Fälle/nur aktuelle Fälle
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Die Auswahlmöglichkeit kann auf aktuelle, entlassene und alle Fälle eingeschränkt werden.
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Rechnungen nur an freigegebene Fälle
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Aktiviert: Es werden nur die Fälle berücksichtigt, die eine Fakturafreigabe haben.
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Schaltfläche
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Es werden Fälle gewählt, zu denen eine automatische Leistungszuweisung erfolgt ist.
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Abrechnungslauf löschen
Ein Abrechnungslauf kann über diese Funktion gelöscht werden.
Leistungen zuweisen
Optional können direkt im Fakturierungslauf stationäre Zeitraumleistungen automatisch zugewiesen werden.
Falls die automatische Zuweisung bereits vor der Fakturierung im Bereich Abrechnung in der Übersicht Automatische Leistungszuweisung gestartet wurde, kann dieser Schritt übersprungen werden.
Wählen Sie zur Leistungszuweisung die Aktion Leistungen zuweisen.
Für die Leistungszuweisung werden die Angaben zu Abrechnungsgruppe und Zuweisungsdatum bis aus dem Fakturierungslauf übernommen.
Weiterhin kann auf folgende Werte eingeschränkt werden:
• Rechnungssteller
• Organisationseinheit
• Nur entlassene Fälle
• Nur Fälle mit Kostensicherung
Die Detailbeschreibung der Felder finden Sie im Handbuch "IBIL Leistungsmanagement".
Protokoll anzeigen
Hier können die bisher für diesen Abrechnungslauf durchgeführten Schritte eingesehen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Protokollierung für Abrechnungsläufe