Erlaubt die Suche von Fällen über die Fallnummer.

Erlaubt die Suche von ambulanten Fällen anhand der Scheinnummer. Bei Auswahl der Scheinnummer werden die Abrechnungsart, die Zahlungsart und der Kostenübernehmer vorbelegt.

Erlaubt die Suche von Zahlungsanforderungen anhand der Belegnummer.

Da das System für die debitorische Buchung der Zahlungsanforderung einen eigenen Beleg erstellt, können Sie hier auch die Belegnummer einer debitorisch gebuchten Zahlungsanforderung eingeben.

Zeigt den Nachnamen und den Vornamen einer Person an.

Jahr, in dem der Patient aufgenommen wurde.

Diesem Jahr werden die zuzahlungspflichtigen Tage zugerechnet.

Entlassart des Falles.

Diese Information ist wichtig, um zu entscheiden, ob der Entlasstag zuzahlungspflichtig ist.

Abrechnungsart des Falles.

Aufnahmedatum des Falles.

Unterscheidet zwischen AKUT und REHA.

Entlassdatum des Falles.

Stornodatum einer stornierten Anforderung.

Mitarbeiter, der die Zahlungsanforderung storniert hat.

Abhängig von der im Katalog PATIENTPAYMENTMODE definierten Zuordnung von Abrechnungsart und Zuzahlungsart und anhand der in der Zuzahlungsart hinterlegten Kriterien ergibt sich die vorgeschlagene Zahlungsart.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

Zeigt den Kostenübernehmer an, für den die Zahlungsanforderung erfasst ist.

Bei manueller Erfassung wird dieser vorgeschlagen, wenn dem Fall nur ein Kostenübernehmer zugeordnet ist. Ansonsten ist der Kostenübernehmer, für den die Zahlungsanforderung erfasst werden soll auszuwählen.

Als Anzahl werden bei gesetzlicher Zuzahlung regelmäßig die zuzahlungspflichtigen Tage angezeigt. Die maximale Anzahl Tage ergibt sich aus den im Bereich ADM Patientenzahlungen > Übersicht Zahlungsart > Verknüpftes Objekt Tage hinterlegten Tagen.

Bei der Zahlungsart Vorauszahlungen wir hier regelmäßig eine 1 angegeben bzw. angezeigt.

Zeigt den Betrag an, der im Bereich ADM Patientenzahlungen > Übersicht ADM Zahlungsart > verknüpftes Objekt Beträge eingetragen ist.

Bei gesetzlichen Zuzahlungen ist dies regelmäßig der Betrag pro Tag.

Bei Vorauszahlungen kann hier der geforderte Betrag eingetragen werden.

Ergibt sich aus der Multiplikation von Anzahl x Einzelbetrag.

Stellt die Summe über alle zur Anforderung erfassten Ein- und Auszahlungen dar. Insbesondere kann eine Anforderung nur storniert werden, wenn der Saldo Zahlung 0,0 beträgt.

Stellt die Differenz zwischen Ges.Summe und Saldo Zahlung dar. Hier ist ersichtlich, welcher Betrag für die Anforderung noch offen ist.

Währung, in der der Einzelpreis und damit auch die Summe erfasst wurden.

Gültig ab-Datum der Zuzahlungsanforderung.

Gültig bis-Datum der Zahlungsanforderung.

Im Rahmen der Vorauszahlung ist das bei der Neuanlage das Systemdatum.

Vom System ermittelter Zuzahlungsstatus aus der Zuordnung von Zuzahlungsart zu Zuzahlungsstatus. Da die Zahlungsart Vorauszahlungen mit keinem Zuzahlungsstatus verknüpft ist, wird als Zuzahlungsstatus hier zuzahlungspflichtig vorgeschlagen.

Belegnummer der Zuzahlungsanforderung.

Diese Belegnummer stammt aus dem im Modul IRBM definierten Nummernkreis für Zuzahlungsanforderungen. Die Belegnummer wird erst vergeben, wenn die Zuzahlungsanforderung gespeichert wird. Hier wird die Systemeinstellung Fibu-Stornobelegnummer aus ursprünglichem Fibu Nummernkreis generieren aus Systemadministration > Systemeinstellungen beachtet:

Das Belegdatum entspricht dem Tag, an dem der Beleg angelegt wurde. Das Belegdatum wird erst beim Speichern vergeben. Solange die Zahlungsanforderung noch nicht gespeichert ist, ist dieses Feld leer.

Aktueller Abrechnungsstatus der Zuzahlungsanforderung.

Aktiviert: Setzt eine Mahnsperre für die Zahlungsanforderung.

Der Fristablauf bis zur nächsten Erinnerung bzw. Mahnung wird hierdurch unterbrochen.

Durch die Eingabe eines Datums im Feld Mahnsperre bis kann der Fristablauf bis zu einem bestimmten Datum unterbrochen werden. Nach Ablauf des Datums wird der Abrechnungsstatus systemseitig aktualisiert.

Im Feld Info zur Mahnsperre kann ein Kommentar zur Mahnsperre (z. B. eine Begründung) hinterlegt werden. Die Eingaben zur Mahnsperre können jederzeit nach dem Abspeichern einer Zahlungsanforderung bearbeitet werden.

Kennzeichnet, ob bei einem Beleg der Zahlungsanforderung das Kennzeichen Nicht zustellbar gesetzt wurde. Das Kennzeichen wird unten in der Registerkarte Belege vergeben. An der Zahlungsanforderung wird dies nur zur Information angezeigt. Aus diesem Grund ist das Kontrollkästchen hier nicht aktiv.

Aktiviert: Die Zahlungsanforderung wird über das Lastschriftverfahren abgebildet.

Die Anforderung wechselt in den Abrechnungsstatus Lastschriftverfahren. Mahnfristen sind solange ausgesetzt.

Damit die Lastschrift in der Finanzbuchhaltung eingezogen werden kann, ist es notwendig, eine Buchung auf den Debitor des Patienten zu erstellen. Diese Buchungsfunktionalität unterliegt einer Konfiguration.

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren Systemadministrator.

Solange die Zuzahlungsanforderung noch nicht gespeichert ist, kann die ermittelte Anzahl, der Einzelbetrag und die Summe vom Benutzer überschrieben werden.

Aktiviert: Kennzeichnet, dass das System diese Werte nicht aktualisieren soll.

Die Vorauszahlungsanforderung wird pro Fall erstellt, hier findet mit der Aktualisierung keine Neuberechnung der Anzahl (Tage) statt. Aus diesem Grund ist das Kontrollkästchen aktiviert.

Der Benutzer kann jederzeit den vom System ermittelten Zahlungsstatus überschreiben (z. B. von zuzahlungspflichtig auf nicht zuzahlungspflichtig).

Im Rahmen der Aktualisierung der Zuzahlung würde die Änderung vom System wieder überschrieben.

Damit die Aktualisierung nicht systemseitig vorgenommen wird, wird beim Überschreiben des Anforderungsstatus das Kontrollkästchen vom System aktiviert.

Dient der Abbildung des Lastschriftverfahrens.

Aktiviert: Der Adressat der Anforderung ist nicht der Patient, sondern ein abweichender Adressat z. B. ein Betreuer.

Hierzu wird zum Fall ein Selbstzahler mit abweichendem Rechnungsempfänger erfasst.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, so wird die Anforderung nicht an den Patienten adressiert, sondern an den als Selbstzahler erfassten Rechnungsempfänger.

Druckt die Belege der Zahlungsanforderung.

Druckt Belege nach.

Diese Schaltfläche öffnet den Anwendungsbereich Belegdruck, in dem Sie über die Felder Druck von und Druck bis die angezeigte Anzahl der Belege einschränken können. Wenn Sie in der Registerkarte Belege auf eine Zeile klicken, zeigt die Registerkarte Druckvorschau ein entsprechendes Druckbeispiel. Wenn Sie in der Symbolleiste Belege auf klicken, wird der ausgewählte Beleg gedruckt. Ist das Kontrollkästchen aktuelle Adresse ziehen aktiviert, so wird nicht die ursprünglich gedruckte Adresse zum Nachdruck verwendet, sondern die aktuelle Adresse des Patienten. Dies ist sinnvoll, wenn der Patient zwischenzeitlich umgezogen ist.

In der Konfiguration der Zuzahlungsart kann hinterlegt werden in welchem Abrechnungsstatus, welche Zuzahlungsleistung für den Fall vorgemerkt bzw. zugewiesen werden soll.

Wurde die Leistung so konfiguriert, dass diese nicht mit Erreichen des Abrechnungsstatus dem Fall zugewiesen wird, dann können über die Schaltfläche die Leistungen dem Fall zugewiesen werden.

In der Registerkarte Aktualisierungsprotokoll wechselt der Status der Leistung von vorgemerkt auf zugewiesen. Die Leistung wird nun auch in den abrechenbaren Leistungen Navigationsbereich Abrechnung > Abrechenbare Leistungen zum Fall angezeigt.