Detailinformationen zur Zahlungsanforderung
Die im unteren Bereich der Zahlungsanforderung angezeigten Registerkarten dienen der Anzeige und Verwaltung von Detailinformationen zur Zahlungsanforderung.
Diese Informationen sollen es dem Anwender erleichtern, dass Systemverhalten nachzuvollziehen.
Registerkarte Belege
Hier werden die bisher für die Zahlungsanforderung im System hinterlegten Belege angezeigt. Standardmäßig werden keine Stornobelege angezeigt. Sollen auch stornierte Zahlungsbelege angezeigt werden, so ist das Kontrollkästchen stornierte anzeigen zu aktivieren.
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Spalte
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Beschreibung
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Nicht zustellbar
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Hier kann gekennzeichnet werden, wenn ein Beleg nicht zustellbar ist. Wird in dieser Spalte ein Eintrag vorgenommen, so wird in der Spalte Nicht zustellbar der Zahlungsanforderung das Kontrollkästchen entsprechend aktiviert.
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Belegnummer
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Zeigt die Belegnummer des entsprechenden Belegs an.
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Belegdatum
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Entspricht dem Tag, an dem der Beleg angelegt wurde.
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Belegart
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Zeigt die Belegart an.
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Betrag
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Gesamtbetrag, über den der Beleg ausgestellt wurde.
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Währung
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Bezieht sich auf den Betrag und gibt an, in welcher Währung der Betrag ausgestellt wurde.
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Leistung
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Hier wird die Leistung angezeigt.
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Registerkarte Übersicht
Diese Registerkarte zeigt eine Übersicht aller Fälle der Person an.
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Spalte
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Beschreibung
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gefordert
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Zum Fall/Beleg geforderter Betrag.
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zu zahlen
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Zum Fall/Beleg ausstehender Betrag.
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bezahlt
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Zum Fall/Beleg vom Patienten bezahlter Betrag.
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WE
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Bezieht sich auf den geforderten Betrag und gibt an, in welcher Währung der Beleg ausgestellt wurde.
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Status
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Aktueller Zuzahlungsstatus der Anforderung.
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Tage
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Hier wird die Anzahl Tage angezeigt für die Zuzahlung zu leisten ist.
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Aufnahmedatum
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Aufnahmedatum der Fälle zum Patienten.
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Entlassdatum
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Entlassdatum der Fälle zum Patienten.
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Registerkarte Anzahlsberechnung
Die Registerkarte Anzahlsberechnung ist für die Anzahlsermittlung bei Vorauszahlungen nicht relevant.
In der Registerkarte Anzahlsberechnung werden Detailinformationen zur Anzahlsberechnung angezeigt. Hierdurch kann im Rahmen der gesetzlichen Zuzahlungen nachvollzogen werden, wie die zuzahlungspflichtigen Tage für einen Fall vom System ermittelt wurden.
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Anmerkung |
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Bei Fallzusammenführungen werden zur Auswertung der KOUB-Nachrichten auch die Zuzahlungstage in den KOUB-Nachrichten der vorherigen Behandlungsfälle ausgewertet, sofern für den konkreten Behandlungsfall keine KOUB-Nachricht vorliegt. Hierdurch werden auch die Aufenthaltstage von Behandlungsfällen, für die keine KOUB-Nachricht vorliegt, als zuzahlungspflichtige Tage gewertet.
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Spalte
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Beschreibung
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Basistage / Jahr
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Die Anzahl der Basistage / Jahr ergibt sich aus den Einstellungen in ADM Patientenzahlungen aus dem verknüpften Objekt Tage.
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max. Kostenübernahme
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Die mit der Kostenübernahme gemeldeten zuzahlungspflichtigen Tage werden beachtet, wenn diese geringer als die geforderten Tage sind.
Wenn sie größer als die geforderten Tage sind, werden die zuzahlungspflichtigen Tage der KOÜB nicht beachtet.
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max akt. Aufenthalt
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Hier werden die Tage des aktuellen Aufenthalts angezeigt. Diese ergeben sich aus (Entlasstag / aktueller Tag) - Aufnahmetag + 1.
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abzügl. ZZ Tage anders KH
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Summe der Tage, die im Anwendungsbereich Zuzahlung in anderen KH zur Person und zum Jahr erfasst wurden. Diese Tage werden von Basistage / Jahr abgezogen.
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abzügl. ZZ Tage Voraufenthalt
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Tage, die sich aus im System erfassten zuzahlungspflichtigen Tagen aus Voraufenthalten im gleichen Krankenhaus ergeben. Diese Tage werden von Basistage / Jahr abgezogen.
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abzügl. ZZ Tage Altsystem
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Zuzahlungspflichtige Tage, die mit dem Modul EOFM erfasst wurden. Es handelt sich dabei inhaltlich um Tage aus Voraufenthalten.
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abzügl. Befreiung
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Tage der Zuzahlungsbefreiung ergeben sich aus der Zahlungsbefreiung, die in der Registerkarte Persönliche Daten in den Personen-/Falldaten erfasst sind. Diese Tage werden von den Tagen max akt. Aufenthalt abgezogen.
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abzügl. Abwesenheiten
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(Urlaubs-)Tage der Abwesenheiten ergeben sich aus den zum Fall erfassten Abwesenheiten. Diese Tage werden von den Tagen max akt. Aufenthalt abgezogen.
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abzügl. Entlasstag
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Ist die Entlassart als nicht zuzahlungspflichtig gekennzeichnet (ADM Patientenzahlungen > ADM Zahlungsarten > verknüpftes Objekt Ber. Entlassarten), so wird der Entlasstag hier mit der Anzahl 1 angezeigt. Dieser Tag wird von den Tagen max akt. Aufenthalt abgezogen.
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geforderte Tage / Fall
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Die Anzahl der geforderten Tage Fall ermitteln sich aus dem Minimum der folgenden Zwischensummen:
• max. Kostenübernahme
• max akt. Aufenthalt (abzügl. Entlasstag + abzügl. Abwesenheiten + abzügl. Befreiung)
• Basistage / Jahr (abzügl. ZZ Tage anderes KH + abzügl. ZZ Tage Voraufenthalt + abzügl. Tage Altsystem)
Unterhalb der geforderten Tage Fall werden die zuzahlungspflichtigen Zeiträume für den Fall angezeigt.
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Registerkarte Einstellungen
In dieser Registerkarte werden die aktuellen Einstellungen der Zahlungsart angezeigt. Diese können hier aber nicht geändert werden. Einstellungen für eine Zahlungsart werden im Bereich ADM Patientenzahlungen in der Übersicht Zahlungsart vorgenommen.
Registerkarte Gerichtsstand
Auf dem Leistungsbescheid der stationären Zuzahlung muss das für den Patienten zuständige Sozialgericht angegeben werden.
Wenn dies aus der Zuordnung von Postleitzahl und Sozialgericht ermittelt werden konnte, so wird dies hier angezeigt.
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Spalte
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Beschreibung
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Name
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Auswahl eines im System hinterlegten Sozialgerichts über den Namen.
Nach der Auswahl werden die Adresse- und Kontaktinformationen angezeigt. Das vom System ermittelte Sozialgericht kann hier auch durch Auswahl eines anderen Gerichts geändert werden.
Konnte das zuständige Sozialgericht nicht ermittelt werden, so kann dies hier eingetragen werden. Im Feld Name ist ein im System hinterlegtes Sozialgericht über den Namen auszuwählen. Nach der Auswahl werden die Adress- und Kontaktinformationen angezeigt. Das vom System ermittelte Sozialgericht kann hier auch durch Auswahl eines anderen Gerichts geändert werden.
Nach der Eingabe muss mit
 gespeichert werden. |
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Registerkarte Begründungen
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Spalte
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Beschreibung
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Begründung
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Ermöglicht die Erfassung eines Begründungstextes zur Zahlungsanforderung.
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Datum
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Wird erst angezeigt, nachdem die Begründung gespeichert wurde.
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Mitarbeiter
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Zur Information wird der Mitarbeiter angezeigt, der die Begründung erfasst hat.
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Registerkarte Aktualisierungsprotokoll
Hier wird angezeigt, was während der Aktualisierung des Abrechnungsstatus systemseitig durchgeführt wurde.
In der oberen Tabelle ist angegeben, an welchem Datum welcher Abrechnungsstatus vergeben wurde. Zur Information ist noch der Mitarbeiter vermerkt, der die Aktualisierung durchgeführt hat.
In der unteren Tabelle wird angezeigt, welche Aktionen mit Erreichen des Abrechnungsstatus vom System durchgeführt wurden.
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Spalte
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Beschreibung
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Abrechnungsstatus
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Abrechnungsstatus der Zahlungsanforderung.
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Aktion
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Bei der Aktualisierung durchgeführte Aktion.
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Belegnummer
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Nummer des vom System erzeugten Belegs.
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Reportname
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Name des Reports, der für den Beleg ausgegeben wurde.
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Leistung
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Vom System erzeugte Leistung für den Fall.
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Leistungsstatus
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Leistungsstatus der Leistung:
• vorgemerkt: die Leistung ist dem Fall noch nicht zugewiesen. Diese Leistungen können dem Fall manuell zugewiesen werden.
• zugewiesen: diese Leistungen sind dem Fall zugewiesen, sie werden im Anwendungsbereich Abrechenbare Leistungen angezeigt und bei der Rechnungsstellung beachtet.
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Betrag
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Betrag der Leistung.
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Datum
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Zeitpunkt, zu dem dieser Schritt ausgeführt wurde.
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Mitarbeiter
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Mitarbeiter, der den Schritt durchgeführt bzw. die Aktualisierung vorgenommen hat.
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Registerkarte Verordnete Leistungen
In dieser Registerkarte können Sie Leistungen zur Berechnung der Zuzahlung erfassen.
Die Preisermittlung hängt an dieser Stelle vom Datum ab, das Sie in der Spalte gepl. Termin erfassen:
• leer: Die Preisermittlung erfolgt zum Verordnungsdatum.
• mit erfasstem Datum: Die Preisermittlung erfolgt zum kleinsten erfassten Datum.
Das kleinste erfasste Datum wird als Behandlungsbeginn interpretiert, zu dem dann entsprechend die Preisermittlung erfolgt.
Abhängig von den Systemeinstellungen kann das Feld Tarifwerk vorbelegt sein. Wenn erforderlich können Sie ein anderes zugeordnetes Tarifwerk auswählen.