Einrichtung

Es wird die Einrichtung angezeigt, in der man angemeldet ist. Das Feld kann nicht editiert werden.

Lagerort

Lagerort (Kasse), der bereits über den Vordialog gewählt wurde.

Fall

Fall, für den Wertgegenstände entgegengenommen werden. Über F3 oder kann nach der Fallnummer gesucht werden

Depositennummer

Die Depositennummer wird automatisch gezogen, wenn über ADM Finanzbuchhaltung > Nummernkreise ein Nummernkreis Kassenblatt für den Lagerort angelegt wurde.

Anderenfalls kann die Depositennummer manuell hinterlegt werden (bspw., wenn das Depositenjournal mit der Fallnummer als Depositennummer angelegt werden soll).

Hinweis: Die Depositennummer muss eindeutig sein.

Datum

Datum, an dem die Erstannahme von Wertgegenständen erfolgte. Im Standard wird das Tagesdatum vorgeblendet. Auf das Datum kann bei der Suche von Depositeneinträgen eingeschränkt werden. Das Datum wird im Inhaltsbereich Depositen zur Erfassung von Wertgegenständen als Vorschlagswert übernommen.

Druckdatum

Das Druckdatum wird systemseitig gefüllt nachdem das erste Übergabeprotokoll erstellt wurde.

Überbringer

Hier wird hinterlegt, wer die Wertsachen zur Aufbewahrung übergeben hat. Im Standard wird hier der Patientenname vorgeblendet.

Empfänger

Mitarbeiter, der die Wertgegenstände in Empfang genommen hat. Der angemeldete Benutzer wird als Empfänger vorgeblendet.

Orgaebene

Das Feld Orgaebene ist verpflichtend zu hinterlegen, wenn Bargeld über das KAPV verwaltet werden soll (Depositentyp Bargeld).

Raum

Optionales Feld, zur Spezifizierung des Lagerortes.

Kommentar Fall

Fallbezogener Kommentar aus der Fallakte, Registerkarte Person und Adresse wird hier angezeigt. Der Kommentar kann hier nicht bearbeitet werden.

Kommentar Person

Personenbezogener Kommentar aus der Fallakte, Registerkarte Person und Adresse wird hier angezeigt. Der Kommentar kann hier nicht bearbeitet werden.

Pos.

Positionsnummer wird systemseitig beim Speichern der Eingaben vergeben.

Datum

Bei der Erstannahme wird das Datum aus den Kopfdaten als Vorschlagswert übernommen. Das Datum kann geändert werden, wenn bspw. Wertgegenstände zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgegeben wurden und die Erfassung nachträglich erfolgt.

Vorgangsart

Wählen Sie den Wertgegenstandstyp.

Depositentyp

Der Depositentyp wird aus der Vorgangsart übernommen und kann nicht geändert werden. Wertsachen mit Typ Sonstiges verbleiben am gewählten Lagerort. Bei Bargeld wird automatisch eine Einzahlungsanforderung für die Kasse erstellt und das korrespondierende Patientenkonto angelegt.
Hinweis: Bargeld-Einnahmen werden im Standard nach der Erstellung des Übergabeprotokolls nicht mehr angezeigt, weil das Geld physisch in der Kasse aufbewahrt wird. Sollen diese Bewegungen angezeigt werden, muss das Kontrollkästchen Zeige Bargeld-Einzahlungen angehakt werden. Ein- und Auszahlungen sind in der Patientenkontoübersicht dokumentiert.

Typ

Der Typ E steht für Einnahme und wird vom System vorgegeben bei der Erstannahme.

Anzahl/Betrag

Werden Gegenstände übernommen, trägt man hier die Anzahl ein. Wird Bargeld eingenommen (unabhängig vom Depositentyp) wird der Geldwert hinterlegt.

Bezeichnung

Vorgeblendet wird die Bezeichnung aus der Vorgangsart. Je nachdem, wie die Stammdaten angelegt sind, empfiehlt es sich, eine genauer spezifizierte Bezeichnung zu hinterlegen.