Status "Fälle geprüft": Mögliche Aktionen
Dieser Abschnitt beschreibt das Arbeiten mit der Fallliste nach der Fallprüfung.
Für einen Lauf im Status Fälle geprüft können sieben Aktionen erfolgen:
• Vorschlag erstellen
• Abrechnungslauf löschen
• Fehlerfach öffnen
• Fälle auswählen
• Fälle überprüfen
• Protokoll anzeigen
• Vorschlag erstellen, erweitert
Rechnungsvorschlag erstellen
Nach vollständig durchgeführter Prüfung kann der Fakturierungsvorschlag erstellt werden.
Beim Erstellen des Rechnungsvorschlages finden die folgenden Schritte statt:
• die Rechnungsvorschlagspositionen werden erstellt
• für alle Rechnungsarten, bei denen eine Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung aktiviert ist, werden Konten und Kostenstellen geprüft. Fehler, die hierbei gefunden werden, werden wie die Meldungen aus den Fallprüfungen in der Falldetailliste und im Fehlerfach angezeigt.
Der Fortschritt der Erstellung des Rechnungsvorschlags ist an dem Fortschrittsbalken am unteren Maskenrand zu ersehen.
Rechnungen für Abrechnungsfälle werden bei der Erstellung des Fakturierungsvorschlags grundsätzlich zuerst erstellt. Hierbei werden die Leistungen, die den zugehörigen Behandlungsfällen zugewiesen sind, zum Abrechnungsfall übernommen. Damit ist sichergestellt, dass die Leistungen nicht doppelt und am korrekten Fall fakturiert werden.
Das System prüft beim Erstellen des Rechnungsvorschlags außerdem auf Unterschiede zwischen der freigegebenen DRG und dem aktuellen Gruppierungsergebnis in der Abrechnung. Der Benutzer wird anschließend auf festgestellte Differenzen hingewiesen.
Nach dem Erstellen des Fakturierungsvorschlages erhält der Abrechnungslauf den Status Rechnungsvorschlag erstellt.
Abrechnungslauf löschen
Ein Abrechnungslauf kann auch nach erfolgter Fallauswahl komplett gelöscht werden. Die Fälle werden beim Löschen des Abrechnungslaufes für eine erneute Abrechnung freigesetzt.
Fehlerfach öffnen
Die Meldungen können im Fehlerfach eingesehen werden. Dort werden nur solche Fälle angezeigt, für die Meldungen vorliegen.
Für fallbezogene Fehler werden folgende Information angezeigt: Fall, Schein, Name, Ursprung und Meldungsbeschreibung.
Für rechnungsbezogene Fehler werden folgende Information angezeigt: Rechnungsnummer und -steller, Kostenübernehmer und -übernehmerart, Buchungsdatum, Summe, Ursprung und Meldungsbeschreibung.
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Tipp |
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• Durch Doppelklick auf den fehlerhaften Fall der Falldetailliste kann direkt in den Fall verzweigt werden.
Dort können die fehlerhaften Daten korrigiert werden, zum Beispiel kann ein fehlendes Geburtsdatum nachgetragen werden. Anschließend führen Sie für die Aktualisierung des Meldungsstatus des Falles nochmals die Fallprüfung durch, um den Meldungsstatus zu aktualisieren.
• Fälle mit einem Meldungsstatus vom Typ Fehler, die nicht korrigiert werden können, weil zum Beispiel die entsprechende Information fehlt, müssen aus dem Lauf entfernt werden, bevor der Lauf endgültig abgeschlossen werden kann, d.h. bevor Rechnungen erstellt werden können.
Dies erfolgt in der Registerkarte Fälle/Scheine über die Schaltfläche
 und die Auswahl von Vorschlagsposition löschen.• Wenn Fehler aufgetreten sind, können Sie über die Registerkarte Fälle/Scheine > Schaltfläche
> DRG Workplace öffnen unmittelbar in den DRG Workplace abzweigen.Diese Funktionalität ist berechtigungsbedingt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
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Fälle auswählen
Solange noch kein Fakturierungsvorschlag erstellt wurde, kann die Fallauswahl des Abrechnungslaufes geändert und neu durchgeführt werden.
Fälle überprüfen
Fehlerhafte Fälle können direkt aus der Detailliste bearbeitet werden.
Nach der Bearbeitung des Falles oder aber auch nach einer erneuten Fallauswahl kann über ein erneutes Aufrufen der Funktion Fälle überprüfen der Meldungsstatus der Fälle im Abrechnungslauf aktualisiert werden.
Protokoll anzeigen
Hier können die bisher für diesen Abrechnungslauf durchgeführten Schritte eingesehen werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Protokollierung für Abrechnungsläufe
Rechnungsvorschlag erstellen, erweitert
Nach vollständig durchgeführter Prüfung kann der Fakturierungsvorschlag erstellt werden.
Im Dialog Rechnungsvorschlag erstellen, erweitert kann vor der Erstellung des Fakturierungsvorschlags im Feld Abw. Buchungsdatum ein abweichendes Buchungsdatum vergeben werden. Dieses Buchungsdatum wird für alle Rechnungen verwendet, die in diesem Abrechnungslauf erstellt werden.
In der Tabelle Rechnungstexte können Texte angegeben werden. Diese Rechnungstexte werden für jede Rechnung verwendet, die in diesem Abrechnungslauf erstellt werden.
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Tipp |
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Rechnungstexte vom Typ Vorbehalt werden im Feld Referenznummer des Krankenhauses der RECH-Nachricht (Rechnungssatz) an den Kostenträger übermittelt.
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