Abrechnungszeitraum für DVP-Übermittlung einstellen (AT)
Verwenden Sie diese Arbeitsschritte, um für bestimmte Kostenträger/Ambulanzen je nach Montats- oder Quartalsabrechnung einen Abrechnungszeitraum festzulegen.Nur für Leistungsdaten, die innerhalb dieses Zeitraums liegen, darf eine Verrechnung erfolgen.
Zwei Felder in der DVP-Datenübertragung können somit befüllt werden:
• ABJAHR (Abrechnungsjahr)
• ABZR (Abrechnungszeiträume)
1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abrechnung > Abrechnungsliste.
2. Erstellen Sie einen Filter mit folgenden Elementen:
◦ Scheingültigkeit Beginn <= Monatsende / Quartalsende
Hiermit werden alle ambulanten Scheine (Fälle) ausgeschlossen, die nach dem Monatsende / Quartalsende aufgenommen wurden.
◦ Abrechnungsstatus (Schein oder Leistung) = nicht vollständig abgerechnet.
Hiermit stellen Sie sicher, dass abrechenbare Leistungen für die Scheine (Fälle) vorliegen.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abrechnung > Fakturierungsmanagement.
4. Erstellen Sie einen Abrechnungslauf bis Monatsende / Quartalsende.
Hiermit werden alle Leistungen ausgeschlossen, die nach dem Monatsende erbracht wurden.
Aus dem Abrechnungslauf bis-Datum wird der Abrechnungszeitraum laut DVP ermittelt. Bei der Rechnungsart Ambulante Monatsabrechnung / Ambulante Quartalsabrechnung wird aus dem bis-Datum der Monat / das Quartal ermittelt und entsprechend verschlüsselt.
5. Überprüfen Sie die exportierte Datei über Patientenakte > Abrechenbare Leistungen > Exportvorschau.