Eine Abrechnungsdatei an die KV übertragen
Verwenden Sie diese Arbeitsschritte, um eine Abrechnungsdatei an die Krankenversicherung zu übertragen.
1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Abrechnung > Fakturierungsmanagement.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Abrechnungsläufe den entsprechenden Lauf und klicken Sie in der Symbolleiste auf 
.
.3. Wählen Sie im Auswahlmenü den Eintrag Datenübermittlung KV.
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Anmerkung |
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• Der Menüeintrag Datenübermittlung KV ist erst verfügbar, wenn der entsprechende Abrechnungslauf einen der folgenden Status erreicht hat:
◦ Rechnungsvorschlag erstellt
◦ Lauf abgeschlossen
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 Wenn die Versichertendaten aus einer elektronischen Ersatzbescheinigung (eEB) übernommen werden, dann wird im jeweiligen Datensatz der KV-Abrechnung der Wert 1 in der Feldkennung 4112 (eEB vorhanden) übertragen. |
Ergebnis:
Das System öffnet die Ansicht Datenübermittlung KV - Abrechnungslauf Nr. [ausgewählter Lauf].
4. Überprüfen Sie die Rechnungsinformationen.
5. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Wenn | dann |
|---|---|
Sie die Daten lediglich zum Test übertragen möchten, | aktivieren Sie das Kontrollkästchen Testdaten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen leer lassen, wird die Datei als Echtabrechnung übermittelt. |
Sie markieren möchten, dass keine Unterlagen nachzuschicken sind, | aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vollständig. |
Sie eine Echtabrechnung mit der übertragten Datei korrigieren möchten, | aktivieren Sie das Kontrollkästchen Korrekturrechnung. |
6. Klicken Sie auf 
.
.Ergebnis
• Die Übertragung der entsprechenden Daten wird automatisch von einer Schnittstelle durchgeführt. Bei Fragen bezüglich Schnittstellenkonfiguration wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
• Die Dateien, die zur Übermittlung an die KV versendet wurden, finden sich in der Ansicht Abrechnung > Postfach KV.