Registerkarte Manuelle Fallbearbeitung
Die Registerkarte Manuelle Fallbearbeitung zeigt alle Zahlungsanforderungen an, die das System nicht mehr sinnvoll aktualisieren kann.
Hier ist ein manuelles Eingreifen des Benutzers erforderlich. Je nach Kategorie ist hier eine andere Benutzeraktion sinnvoll. Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangen Sie in die Zahlungsanforderung in der Fallakte. Hier kann die weitere Bearbeitung erfolgen.
Über die Felder im oberen Teil des Dialogs kann die Menge der Fälle, die in der Tabelle Anforderungen angezeigt werden, eingeschränkt werden.
Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
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Feld
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Beschreibung
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Falle von / bis
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Es kann ein Teil der Fallnummer eingegeben werden, ab der die Menge beginnen bzw. enden soll. Es ist nicht notwendig eine vollständige Fallnummer einzugeben.
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Rechnungssteller
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Es werden alle Rechnungssteller der aktuellen Einrichtung vorgeschlagen.
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Kategorie
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Hier kann die Ansicht auf eine bestimmte Kategorie eingeschränkt werden.
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Spalten
Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
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Spalte
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Beschreibung
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Fallnummer
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Fallnummer, für die die Zahlungsanforderung erstellt wurde.
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Person
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Name, Vorname der Person, für die die Zahlungsanforderung erfasst wurde.
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Zahlungsart
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Zahlungsart, für die die Zahlungsanforderung erfasst wurde.
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Kostenübernehmer
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Kostenübernehmer, für den die Zahlungsanforderung erfasst wurde.
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Kategorie
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Grund, warum ein manuelles Eingreifen des Benutzers notwendig ist.
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Anforderungsbetrag
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Betrag der Zahlungsanforderung.
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Summer Zahlungen
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Summe der für diese Zahlungsanforderung erfassten Ein- und Auszahlungen.
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Überzahlung
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Betrag der Überzahlung (Anforderungsbetrag - Zahlungen).
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Schaltfläche
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Schaltfläche
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Beschreibung
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 Löschen |
Soll keine Bearbeitung der Zahlungsanforderung erfolgen, so kann diese aus dieser Arbeitsliste gelöscht werden.
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