Im Inhaltsbereich Ausgewählte Rechnungspositionen werden die zur Inventarisierung ausgewählten Rechnungspositionen in tabellarischer Form dargestellt. Markieren Sie die Rechnungsposition, die Sie als Vorlage nutzen möchten und hinterlegen Sie die fehlenden Daten.

Sobald alle Pflichtfelder hinterlegt sind können Sie über die Schaltfläche alle noch nicht inventarisierten Rechnungspositionen mit den in der Vorlage hinterlegten Daten inventarisieren.

Vergeben Sie die Inventarnummer manuell, müssen Sie vor dem Duplizieren daran denken, dass Sie die Inventarnummern vorab im Inhaltsbereich Ausgewählte Rechnungspositionen in der Spalte Inventarnummer hinterlegen.

Es werden immer die Daten aus der vorherigen Rechnungsposition übernommen. Ändert sich zwischendurch ein Datum (z. B. Kostenstelle oder Finanzierungsart), wird diese Änderung auch auf die folgenden Rechnungspositionen übernommen.

Beispiel:

 

Die erste Rechnungsposition soll mit Kostenstelle 90100 und Finanzierungsart FÖMI aktiviert werden. Diese Daten werden in der zweiten Position übernommen. Ab der dritten Position erfolgt die Finanzierung über Eigenmittel und Kostenstelle 90100 und ab der vierten Position wird über Eigenmittel finanziert und die Kostenstelle 90120 wird zugewiesen.

Über die Schaltfläche werden alle Rechnungspositionen aktiviert.