Vorgangsart bearbeiten

Um Vorgangsarten zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie den Bereich ADM Kassenbuch

2. Wählen Sie die Übersicht ADM Vorgangsarten
Der Anwendungsbereich ADM Vorgangsarten öffnet sich.

3. Wählen Sie eine Vorgangsart. Die Zeile der gewählten Vorgangsart ist farblich hervorgehoben.

4. Folgende Felder können zu den jeweiligen Vorgangstypen bearbeitet werden:

Vorgangstyp	Beschreibung
Zahlungen allgemein	Bezeichnung Zahlungsart Gültig bis Konto (Gültig bis) Kostenstelle (Gültig bis) Neues Konto hinterlegen Quittungsdruck
Zahlungen für Patientenkonten	Bezeichnung Zahlungsart Gültig bis Quittungsdruck
Umbuchungen Patientenkonten/Fibu-Konten	Bezeichnung Buchungsart Fibukonto Gültig bis Konto (Gültig bis) Kostenstelle (Gültig bis) Neues Konto hinterlegen Quittungsdruck
Umbuchungen zwischen Patientenkonten	Bezeichnung Zahlungsart Gültig bis Quittungsdruck
Freie Vorgangsart für Zahlungen	Bezeichnung Zahlungsart Gültig bis Quittungsdruck
Zahlungen auf Eingangsrechnungen	Bezeichnung Zahlungsart Gültig bis Quittungsdruck
Zahlungen auf Ausgangsrechnungen	Bezeichnung Zahlungsart Gültig bis Quittungsdruck
Zuzahlungen	Bezeichnung Gültig bis Quittungsdruck
Zuzahlungen ambulant	Bezeichnung Gültig bis Quittungsdruck
Vorauszahlungen stat.	Bezeichnung Gültig bis Quittungsdruck
Vorauszahlungen ambulant	Bezeichnung Gültig bis Quittungsdruck
Praxis- und Rezeptgebühr	Kann nicht manuell angelegt werden.
Zuzahlungen (exakter Zahlbetrag)	Bezeichnung Gültig bis Quittungsdruck

5. Speichern Sie Ihre Änderungen mit 004_save

oder klicken Sie auf 019_cancel

um die Eingaben zu verwerfen.

Weitere Details zu den Datenfeldern finden Sie im vorherigen Kapitel (Vorgangsart anlegen).