Vorgang Zahlungen allgemein erfassen
Vorgänge vom Typ Zahlungen allgemein sind Zahlungen ohne Patientenbezug. Das Konto und optional die Kostenstelle sowie der Steuersatz für die Buchung sind bereits in den Stammdaten der Vorgangsart definiert.
Bei der Erfassung einer Zahlung allgemein, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie eine Vorgangsart mit Vorgangstyp Zahlungen allgemein. Die Buchungsinformationen aus den Stammdaten werden bereits vorgeblendet.
2. Hinterlegen Sie bei Bedarf die fehlende Kostenstelle.
3. Wählen Sie den Zahlungstyp Einzahlung (E) oder Auszahlung (A) sofern der Zahlungstyp nicht automatisch aus der Vorgangsart ermittelt werden konnte.
4. Erfassen Sie den Betrag.
5. In der Spalte Buchungstext haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Text einzutragen. Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
6. Speichern Sie die Eingabe über 
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + s.
Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.
im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + s. Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über
können Sie die Eingabe verwerfen.