NICE-KAPV-user ◄  Kassenbuch und Patientengeldverwaltung ◄ Kassenbuch ◄ Vorgang Freie Vorgangsart für Zahlungen erfassen
Vorgang Freie Vorgangsart für Zahlungen erfassen
Bei der Freien Vorgangsart für Zahlungen können Sie das Konto im Kassenblatt selbst bestimmen.
Zur Erfassung einer Zahlung unter Eingabe der Kontierung, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Wählen Sie eine Vorgangsart mit Vorgangstyp Freie Vorgangsart für Zahlungen.
2. Geben Sie in das Feld Konto das Sachkonto für die Finanzbuchhaltung ein. Handelt es sich um ein erfolgswirksames Konto hinterlegen Sie anschließend eine Kostenstelle in der nächsten Spalte Kostenstelle.
Alternativ können Sie ein Konto oder die Kostenstelle über F3 oder 130_search suchen und auswählen (142_apply).
3. Wählen Sie den Zahlungstyp Einzahlung (E) oder Auszahlung (A) sofern der Zahlungstyp nicht automatisch aus der Vorgangsart ermittelt werden konnte.
4. Hinterlegen Sie den Betrag.
5. In der Spalte Buchungstext haben Sie die Möglichkeit, einen individuellen Text einzutragen. Der Buchungstext kann maximal 100 Zeichen lang sein.
Beim Erfassen der Kassenblattzeile wird der Buchungstext automatisch mit dem Kürzel der Vorgangsart gefüllt.
6. Speichern Sie die Eingabe über 004_save im Inhaltsbereich Positionen oder über die Tastaturkombination STRG + S.
7. Wird in der Kasse zu jeder Kassenblattposition eine Vorgangsnummer vergeben, wird beim Speichern die Vorgangsnummer automatisch hinterlegt.
Über die Systemeinstellung Quittungsdruck bzw. der Definition in den Stammdaten der Vorgangsart (Einstellung Quittungsdruck)wird gesteuert, ob beim Speichern automatisch eine Quittung ausgegeben wird.
Über 019_cancel können Sie die Eingabe verwerfen.