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Registerkarte Rechnungen: Felder und Schaltflächen
Die Tabelle beschreibt alle Felder, die nicht selbsterklärend sind.
Feld
Beschreibung
Expandiert die entsprechende Zeile. Ermöglicht die Vergabe einer Zahlungsbedingung und die Änderung des vom System vergebenen Rechnungstyps zu einem Rechnungsvorschlag.
Verwirft die Änderungen.
Abrechnung
Auswahl unterschiedlich je Status, bspw. Nachdrucken, Stornieren, Vorschlag übernehmen, Vorschlag neu erstellen, Vorschlag verwerfen.

Anmerkung

Note Label
Zum Ausdrucken des Reports wird der Rechnungssteller des Falles/Scheines eingesetzt, um den passenden Report zu finden.
Honorarverteilung
Hier können Rechnungen manuell von der Honorar- und Erlösverteilung ausgenommen werden, indem die Funktion Sperre für die Honorarverteilung bzw. Sperre für die Honorarverteilung aufheben ausgewählt wird.
In der Registerkarte Rechnungstexte kann ein Text mit dem Typ Honorarverteilung als mögliche Begründung hinterlegt werden.
Gruppierung der Leistungen.
Lst. Änderungsvorschlag
Aktiviert: Zeigt die Leistungen aus dem Änderungsvorschlag an.
Rg.-Nr.
Rechnungsnummer der Rechnung.
Beleg-Nr.
Belegnummer der Rechnung (Finanzbuchhaltung).
Rechnungsart
Rechnungsart der Rechnung, die zur Erstellung verwendet wurde. Diese steuert bspw. die Art des Exports.
Rechnungsdatum
Erstellungsdatum der Rechnung.
Rechnungssteller
Der Rechnungssteller, für den die Rechnung vorliegt.

Anmerkung

Note Label
Ist der Fachabteilung das Kennzeichen Keine Abrechnung FPG zugeordnet, so wird dem Fall in der Abrechnung keine DRG-Fallpauschale zugewiesen. Der Leistungssammler gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus.
Buchungsdatum
Buchungsdatum der Rechnung.
Rechnungssumme
Abgerechneter Gesamtbetrag für diesen Fall innerhalb des ausgewählten Abrechnungslaufes.
Stornierte Summe
Stornosumme bzw. Gutschriftssumme für diesen Fall innerhalb des ausgewählten Abrechnungslaufes wird angezeigt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Gutschriften / Stornos nach Falländerungen.
MwSt.-Summe
Falls Mehrwertsteuer berechnet wird, dann wird die Summe der Gesamtmehrwertsteuer angezeigt.
Laufnr.
Rechnungslaufnummer
Rg.-Betrag brutto
Gesamtrechnungsbetrag (Rechnungsbetrag netto plus Mehrwertsteuersumme).
Dieser Betrag entspricht dem vom Kostenübernehmer zu zahlenden Betrag.